江蘇省淮安技師學(xué)院
2014年度部門決算
目 錄
第一部分概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2014年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2014年度部門決算情況說明
第一部分 概 況
一、 主要職能及基本情況
江蘇省淮安技師學(xué)院是江蘇省政府批準(zhǔn)舉辦的全日制職業(yè)院校，是國(guó)家級(jí)高級(jí)技工學(xué)校、省重點(diǎn)技師學(xué)院，同時(shí)為省高技能人才培養(yǎng)示范基地、省市共建公共實(shí)訓(xùn)鑒定基地、高技能人才專項(xiàng)公共實(shí)訓(xùn)基地。
學(xué)院辦學(xué)地點(diǎn)位于北京北路77號(hào)，主校區(qū)占地面積98畝，建筑面積近6萬平米；另有駕校場(chǎng)地40畝，淮安商業(yè)技工學(xué)校校區(qū)31.5畝，建筑面積1.5萬平方米。建有6個(gè)市高技能人才培養(yǎng)公共實(shí)訓(xùn)中心和70多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室，教學(xué)儀器設(shè)備總值5000多萬元。在校生6000人，年承擔(dān)社會(huì)培訓(xùn)5000人以上。
學(xué)院現(xiàn)有教職工346人，其中在編教職工255人，在編專任教師183人，在編教師有副高級(jí)以上職稱59人，技師、高級(jí)技師113人。學(xué)院以培養(yǎng)高技能人才為辦學(xué)目標(biāo)，設(shè)有數(shù)控技術(shù)、電氣工程、機(jī)械工程、信息技術(shù)、化學(xué)工程5個(gè)系，13個(gè)職能處室，設(shè)有工會(huì)、團(tuán)委，另有1所二級(jí)駕駛培訓(xùn)學(xué)校。有技師、高級(jí)技工、高職等辦學(xué)層次，開設(shè)五大類24個(gè)專業(yè)。目前已建成省級(jí)示范專業(yè)4個(gè)、重點(diǎn)專業(yè)15個(gè)、精品課程13門，有教學(xué)名師7名、專業(yè)帶頭人18人。先后有2名教師被教育部、人社部表彰為優(yōu)秀教師，26名教師獲得省、市級(jí)技術(shù)能手稱號(hào)，21名教師獲得市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?。學(xué)院先后獲得市技能人才培養(yǎng)先進(jìn)單位、市服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作先進(jìn)單位，省級(jí)教學(xué)管理示范校、省招生就業(yè)培訓(xùn)先進(jìn)單位、省退役士兵培訓(xùn)先進(jìn)單位、省高技能人才培養(yǎng)“二十佳”單位，省學(xué)生軍事訓(xùn)練工作先進(jìn)單位、省五四紅旗團(tuán)委、省中等職業(yè)學(xué)校德育工作先進(jìn)集體等榮譽(yù)稱號(hào)。
學(xué)院以“崇德尚技、敬業(yè)篤行”為校訓(xùn)，圍繞“環(huán)境優(yōu)美、師資優(yōu)良、設(shè)備先進(jìn)、管理一流、質(zhì)量領(lǐng)先”、建設(shè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技師學(xué)院奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持“以就業(yè)為導(dǎo)向，以能力為本位，以學(xué)生為中心，以創(chuàng)新求發(fā)展”的辦學(xué)理念，努力培養(yǎng)“德技并重、一專多能”的復(fù)合型高技能人才。圍繞服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，強(qiáng)化校企合作，走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的發(fā)展道路，“立足淮安、面向江蘇、輻射全國(guó)”，重點(diǎn)面向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、鹽化工和新興產(chǎn)業(yè)，多層次、全方位提供優(yōu)秀應(yīng)用型人才服務(wù)，為社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。
二、部門決算單位構(gòu)成
江蘇省淮安技師學(xué)院部門決算包括：江蘇省淮安技師學(xué)院本級(jí)決算。
納入2014年度部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 江蘇省淮安技師學(xué)院 |
第二部分 2014年度部門決算表
收入支出決算總表（公開01表）
部門: 江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5594.48 | 教育支出 | 30 | 4097.22 |
其中：政府性基金 | 2 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31 | 1357.86 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 住房保障支出 | 32 | 227.98 | |
三、事業(yè)收入 | 4 | 1032.37 | 33 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 34 | |||
五、附屬單位上繳收入他收入 | 6 | 35 | |||
六、其他收入 | 7 | 36 | |||
8 | 37 | ||||
9 | 38 | ||||
10 | 39 | ||||
11 | 40 | ||||
12 | 41 | ||||
13 | 42 | ||||
14 | 43 | ||||
15 | 44 | ||||
16 | 45 | ||||
17 | 46 | ||||
18 | 47 | ||||
19 | 48 | ||||
20 | 49 | ||||
21 | 50 | ||||
22 | 51 | ||||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合計(jì) | 25 | 6626.85 | 本年支出合計(jì) | 54 | 5683.06 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 26 | 結(jié)余分配 | 55 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 410.88 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1354.67 |
合計(jì) | 29 | 7037.73 | 合計(jì) | 58 | 7037.73 |
收入決算表（公開02表）
部門：江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 6626.85 | 5594.48 | 1032.37 | |||||||
2050302 | 中專教育 | 587.79 | 587.79 | |||||||
2050303 | 技校教育 | 3518.88 | 2486.51 | 1032.37 | ||||||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（教育附加） | 100 | 100 | |||||||
2051005 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（地方教育附加） | 200 | 200 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 4 | |||||||
2080412 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 33 | 33 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 559.13 | 559.13 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1396.07 | 1396.07 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 227.98 | 227.98 | |||||||
支出決算表（公開03表）
部門：江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 5683.06 | 3272.99 | 2410.07 | ||||||
2050302 | 中專教育 | 587.79 | 34.05 | 553.74 | |||||
2050303 | 技校教育 | 3205.43 | 3010.96 | 194.47 | |||||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（教育附加） | 100 | 100 | ||||||
2051005 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（地方教育附加） | 200 | 200 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 4 | ||||||
2080412 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 15.08 | 15.08 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1342.79 | 1342.79 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 227.98 | 227.98 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表4）
部門：江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
合計(jì) | 410.88 | 410.88 | 6626.85 | 5683.06 | 1354.67 | 410.88 | 943.79 | ||||
2050302 | 中專教育 | 587.79 | 587.79 | ||||||||
2050303 | 技校教育 | 410.88 | 410.88 | 3518.88 | 3205.43 | 724.33 | 410.88 | 313.45 | |||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 100 | 100 | ||||||||
2051005 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | 200 | 200 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 4 | ||||||||
2080712 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 33 | 15.08 | 17.92 | 17.92 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 559.13 | 559.13 | 559.13 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1396.07 | 1342.79 | 53.28 | 53.28 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 227.98 | 227.98 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）
部門：江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 其他資本性支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計(jì) | 4764.14 | 1668.23 | 717.28 | 2023.29 | 355.34 | |||
2050302 | 中專教育 | 587.79 | 50.84 | 181.6 | 355.34 | |||
2050303 | 技校教育 | 2486.51 | 1668.23 | 399.81 | 418.47 | |||
2050905 | 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（教育附加） | 100 | 100 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 4 | |||||
2080412 | 高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助 | 15.08 | 15.08 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1342.79 | 147.55 | 1195.24 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 227.98 | 227.98 | |||||
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）
部門：江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 其他資本性支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計(jì) | 2748.54 | 1668.23 | 399.81 | 680.5 | ||||
2050302 | 中專教育 | 34.05 | 34.05 | |||||
2050303 | 技校教育 | 2486.51 | 1668.23 | 399.81 | 418.47 | |||
2210201 | 住房公積金 | 227.98 | 227.98 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（ 公開07表）
部門：江蘇省淮安技師學(xué)院 單位：萬元
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) | ||||
61.86 | 8.74 | 38.23 | 38.23 | 14.89 | ||
注：決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
第三部分2014年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2014年度收入總計(jì) 7037.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入5594.48萬元，事業(yè)收入1032.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余410.88萬元。
2014年度支出總計(jì)5683.06萬元，其中：教育支出4097.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 1357.86萬元，住房保障支出227.98萬元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為4764.14萬元，具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）支出 1342.79萬元，主要退役安置培訓(xùn)及補(bǔ)助。
2、教育支出類（類）職業(yè)教育（款）支出3178.3萬元，包括基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出主要用于人員支出和一般公共支出，項(xiàng)目支出主要用于教學(xué)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出，包括學(xué)生管理、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)儀器圖書資料購(gòu)置、校舍維修維護(hù)等。
3、社會(huì)保障類和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）支出15.08萬元，主要人員師資培訓(xùn)、基地場(chǎng)所維修維護(hù)等。
4、住房保障支出（類）住房改革（款）支出227.98萬元，主要職工住房改革支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出具體情況
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算 8.74萬元，包括教師出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2014年使用財(cái)政撥款安排本單位出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因工出國(guó)（境）累計(jì)5人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 38.23萬元，包括單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.23萬元。主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為22輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算14.89萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外市地兄弟院校及合作企業(yè)來校學(xué)習(xí)交流、聯(lián)合辦學(xué)等事項(xiàng)，接待124批次、來賓1500人次。