目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2018年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2018年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2018年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、  主要職能

江蘇省淮安技師學院是省政府批準設立的公辦全日制技工院校，現(xiàn)有教職工278人（含商技校），在校生5500人，年承擔社會培訓5000人以上。主要職能：為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)應用型高技能人才。

二、  部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設數(shù)控技術系、電氣工程系、信息技術系、機械工程系、化學工程系5個教學系部，辦公室、組織人事處、紀檢監(jiān)察室、工會、財務處、保衛(wèi)處、學生工作處、團委、后勤資產(chǎn)處、培訓鑒定中心、信息中心、教學與科研處12個行政管理、教輔和群團機構。本部門下屬單位：淮安市藍盾駕駛培訓中心。

2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括： 江蘇省淮安技師學院本級。

三、2018年部門主要工作任務及目標

1．持續(xù)推進教學改革，強化師資隊伍建設和專業(yè)建設，為淮安及全省培養(yǎng)應用型高技能人才。

2．推進國家級重點技師學院創(chuàng)建進程。

3．改善辦學條件，全面提升保障水平。

第二部分 2018年度部門預算表

公開01表

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公開10表

注：本單位無政府性基金撥款支出項目。

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注：本單位無一般公共預算機關運行經(jīng)費支出項目。

 “機關運行經(jīng)費”指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

公開12表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年度收入、支出預算總計  5502.78萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 339.13   萬元，增長6.56 %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。其中：

（一）收入預算總計 5502.78萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計3945.15 萬元。

（1）一般公共預算收入預算 3945.15萬元，與上年相比增加 518.14 萬元，增長15.12  %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。

（2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0  %。主要原因是本單位無政府性基金收入。

2．未納入預算管理的非稅資金預算總計  1557.63  萬元。與上年相比減少 179.01萬元，減少  10.3  %。主要原因是生源下降導致學雜費收入減少、社會培訓競爭激烈導致收入減少。

3.轉(zhuǎn)移性資金收入預算  0  萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0  %。主要原因是本單位無轉(zhuǎn)移性收入。

4.債務資金預算  0  萬元，與上年相比增加  0 萬元，增長  0  %。主要原因是本單位無債務資金。

（二）支出預算總計  5502.78 萬元。包括：

1．教育支出（類）支出  5176.12  萬元，主要用于技校教育工資福利、商品服務、對個人和家庭的補助及其他資本性支出。與上年相比增加  408.52  萬元，增長  8.56  %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整；提租補貼款納入工資中核算。

2．住房保障支出（類）支出  326.66  萬元，主要用于住房公積金，提租補貼款。與上年相比減少 69.39   萬元，減少  17.52  %。主要原因是財政口徑的調(diào)整，提租補貼款納入工資中核算。

此外，基本支出預算數(shù)為   3979.78  萬元。與上年相比增加 518.14 萬元，增長 14.97 %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。

項目支出預算數(shù)為  1523.00 萬元。與上年相比減少179.01萬元，減少  10.52  %。主要原因是教學科研費用節(jié)約、后勤保障及一般設備購置費下降。

二、收入預算情況說明

江蘇省淮安技師學院本年收入預算合計  5502.78 萬元，其中：

一般公共預算收入  3945.15  萬元，占71.69 %；

政府性預算收入   0    萬元，占    0   %；

未納入預算的非稅資金1557.63 萬元，占 28.31  %；

轉(zhuǎn)移性收入  0  萬元，占    0   %；

債務資金     0   萬元，占  0    %。

圖1：收入預算圖

三、支出預算情況說明

江蘇省淮安技師學院本年支出預算合計  5502.78  萬元，其中：

基本支出  3979.78  萬元，占  72.32  %；

項目支出  1523  萬元，占  27.68  %。

圖2：支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年度財政撥款收、支總預算3945.15萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加518.14    萬元，增長 15.12  %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。

五、財政撥款支出預算情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年財政撥款預算支出3945.15  萬元，占本年支出合計的71.69  %。與上年相比，財政撥款支出增加518.14萬元，增長15.12  %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。

其中：

（一）教育支出（類）

1．職業(yè)教育（款）技校教育（項）支出 3618.49  萬元，與上年相比增加  587.53  萬元，增長  19.38  %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出  326.66  萬元，與上年相比減少  69.39  萬元，減少  17.52  %。主要原因是財政口徑的調(diào)整，提租補貼款納入工資中核算。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年度財政撥款基本支出預算3945.15萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 3541.89 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費  403.26 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年一般公共預算財政撥款支出預算3945.15 萬元，與上年相比增加518.14萬元，增長15.12  %。主要原因是2017年度進行了工資、社保的集中調(diào)整。

八、一般公共預算基本支出預算表情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算3945.15萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 3541.89 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費 403.26 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出10 萬元，占“三公”經(jīng)費的 25.67 %；公務用車購置及運行費支出 19 萬元，占“三公”經(jīng)費的48.78 %；公務接待費支出 9.95 萬元，占“三公”經(jīng)費的 25.55  %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出10 萬元，比上年預算增加 10 萬元，主要原因是上年度未安排出國費用。

2．公務用車購置及運行費預算支出19 萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加 0   萬元，主要原因是近兩年均未購車。

（2）公務用車運行維護費預算支出19 萬元，比上年預算增加  5  萬元，主要原因是本單位公車改革尚未完成，擁有公務用車5輛。

3．公務接待費預算支出9.95 萬元，比上年預算增加  0  萬元，主要原因是沒有增減變化，與上年持平。

江蘇省淮安技師學院2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出10 萬元，比上年預算減少  10  萬元，主要原因是本年度未安排承辦技能大賽以及按照市委市政府文件精神壓減會議。

江蘇省淮安技師學院2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出40 萬元，比上年預算增加  0  萬元，主要原因是沒有增減變化，與上年持平。

十、政府性基金財政撥款支出預算情況說明

江蘇省淮安技師學院2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0  萬元，增長 0  %。主要原因是本單位無政府性基金收入。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0 萬元，主要是用于……。

2.……

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出0 萬元，比上年增加  0 萬元，增長 0   %。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，按照財政口徑無機關運行費用支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購支出預算總額230 萬元，其中：擬采購貨物支出 98  萬元、擬采購工程支出 0  萬元、擬購買物業(yè)安防保潔服務支出 132 萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共0 個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計 0 萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預算收入為0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位為公益性事業(yè)單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營收入。支出為0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。主要原因是：本單位為公益性事業(yè)單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營支出。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。