目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、 2017年度主要工作完成情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 財政撥款支出決算表
六、 財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
江蘇省淮安技師學院是省政府批準設(shè)立的公辦全日制技工院校，現(xiàn)有教職工271人，在校生5000人，年承擔社會培訓5000人以上。主要職能：為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高技能人才。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1. 根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、組織人事處、紀檢監(jiān)察室、教學與科研處、學生工作處、后勤資產(chǎn)處、財務(wù)處、保衛(wèi)處、工會、團委、培訓鑒定中心、信息中心、數(shù)控技術(shù)系、電氣工程系、信息技術(shù)系、機械工程系和化學工程系。本部門無下屬單位。2. 從決算單位構(gòu)成看，納入江蘇省淮安技師學院2017年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括： 江蘇省淮安技師學院本級。
三、2017年度主要工作完成情況
學院以創(chuàng)建國家級重點技師學院為辦學目標。2017年重點工作任務(wù)：維持招生培訓規(guī)模；進一步提高辦學質(zhì)量；促進教學科研改革和發(fā)展；加強師資隊伍建設(shè)；完善服務(wù)保障條件和機制；加強黨建和精神文明建設(shè)。全面完成年度工作計劃。
第二部分 江蘇省淮安技師學院2017年度部門決算表
第三部分 2017年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
江蘇省淮安技師學院2017年度收入、支出總計 10127.43萬元，與上年相比收、支總計各減少 69.53 萬元，分別減少 6.87 %。主要原因是生源減少，財政撥款減少，學費收入減少。其中：
（一）收入總計 10127.43 萬元。包括：
1．財政撥款收入 5383.6 萬元，為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加328.03 萬元，增長 6.49 %。主要原因是工資調(diào)整，交通費房補增加等。
2．上級補助收入 0 萬元，本單位無上級補助收入。
3．事業(yè)收入 397 萬元，為學院收取學生學費取得的收入。與上年相比減少 406.21 萬元，減少 50.57 %。主要原因是2016年度學院加強對收入的管理，清理了大批以前年度拖欠的學費。
4．經(jīng)營收入 0 萬元，本單位無在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．附屬單位上繳收入 0 萬元，本單位無附屬獨立核算單位。
6．其他收入 0 萬元，本單位無除上述收入以外的各項收入。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，本單位無用事業(yè)基金彌補當年收支差額。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4346.83 萬元，主要為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的償債資金2000萬未形成支出、1000多萬元用于補繳職業(yè)年金、養(yǎng)老金以及2017年末下達的專項資金。
（二）支出總計 10127.43 萬元。包括：
1．教育支出（類）支出 6055.31 萬元，主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。與上年相比增加 1405.15 萬元，增長 30.22 %。主要原因是交通費增加，房補增加以及新進9名教師及輔助人員工資。
2．社會保障和就業(yè)支出（類）支出 55.29 萬元，主要用于高技能人才補助支出。與上年相比減少553.02 萬元，減少 90.91 %。主要原因是市財政下達的高技能人才補助經(jīng)費減少。
3、住房保障支出（類）支出771.04萬元，主要用于住房公積金。與上年相比增加379.37萬元，增加96.86%。主要原因是房補增加、公積金基數(shù)上調(diào)等。
4．結(jié)余分配 0 萬元，為單位當年結(jié)余的分配情況，主要是單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比減少 200 萬元，減少 100 %。主要原因是本年度未調(diào)整。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3245.79 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為單位或以前年度預(yù)算安排的償債資金2000萬未形成支出以及2017年末下達的專項資金等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
江蘇省淮安技師學院本年收入合計 5780.6 萬元，其中：財政撥款收入 5383.6萬元，占 93.13 %；事業(yè)收入 397 萬元，占 6.87 %。
三、支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學院本年支出合計 6881.64 萬元，其中：基本支出 6016.88 萬元，占 87.43 %；項目支出 864.76 萬元，占 12.57 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
江蘇省淮安技師學院2017年度財政撥款收、支總決算10127.43 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少69.53萬元，減少6.87%。主要原因是生源減少，財政撥款減少，學費收入減少。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省淮安技師學院2017年財政撥款支出 6238.26 萬元，占本年支出合計的90.65 %。與上年相比，財政撥款支出增加1265.07 萬元，增長 25.44 %。主要原因是交通費以及房補等增加。
江蘇省淮安技師學院2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為 3427.01 萬元，支出決算為 6238.26 萬元，完成年初預(yù)算的 182.03 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是主要原因補繳以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、房補增加、交通費補貼等。
（一）教育支出（類）
1．普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 36.8 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
2．職業(yè)教育（款）中專教育（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 369.07 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。技校教育（項），年初預(yù)算為 3030.96 萬元，支出決算為 4753.16 萬元，完成年初預(yù)算的 156.82 %。職業(yè)高中教育（項），年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 161 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
3．教育費附加安排的支出（款）中等職業(yè)學校教學設(shè)施（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 83.9 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。其他教育費附加安排的支出（項），年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 8 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．就業(yè)補助（款）高技能人才培養(yǎng)補助（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 55.29 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
（三）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為 396.05 萬元，支出決算為 771.04 萬元，完成年初預(yù)算的 194.68 %。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學院2017年度財政撥款基本支出 5373.5 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 5051.2 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費 322.3 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江蘇省淮安技師學院2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出 6238.26 萬元，與上年相比增加 1265.07 萬元，增長 25.44 %。主要原因是補繳以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。江蘇省淮安技師學院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 3427.01萬元，支出決算為 5373.50 萬元，完成年初預(yù)算的156.80 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因補繳以前年度養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、房補增加、交通費補貼等。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 5373.5 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 5051.2 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費 322.3 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
江蘇省淮安技師學院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出26.19 萬元，占“三公”經(jīng)費的 70.75 %；公務(wù)接待費支出 10.83 萬元，占“三公”經(jīng)費的 29.25 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 100%，比上年決算減少 24.29 萬元，主要原因為未安排教師出國培訓。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出 26.19 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本年度單位未安排車輛購置。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出 26.19 萬元，完成預(yù)算的 187.07 %，比上年決算增加 3.43 萬元，主要原因為燃料費、維修費增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位尚未進行車改（待市里統(tǒng)一安排）。公務(wù)用車運行維護費主要用于燃料費、車輛維修費以及駕駛員補助。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 22 輛，學院實際運行 5 輛。
3．公務(wù)接待費 10.83 萬元。其中：
（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本年度未安排外事接待。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0 批次， 0人次。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出 10.83 萬元，完成預(yù)算的 108.84%，比上年決算減少 3.59 萬元，主要原因為厲行節(jié)約，嚴格控制接待活動；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因因為本年度為應(yīng)對招生就業(yè)困難加強對生源地建設(shè)、實習和就業(yè)企業(yè)的調(diào)研考察交流、承辦技能大賽活動等。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待應(yīng)對招生就業(yè)困難加強對生源地建設(shè)、實習和就業(yè)企業(yè)的調(diào)研考察交流、校際間學術(shù)交流活動、承辦技能大賽活動等，2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 97 批次， 1851 人次。主要為接待招生、就業(yè)、教研活動、技能大賽活動、學術(shù)活動、校企合作交流等。
江蘇省淮安技師學院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出 3.9 萬元，完成預(yù)算的 19.5 %，比上年決算減少 10.23 萬元，主要原因為本年度安排的會議培訓較少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度安排的會議培訓較少。2017 年度全年召開會議 24 個，參加會議 685 人次。主要為召開生源基地建設(shè)集中交流會、市級狀元大賽承辦、學院技能節(jié)、教研及學術(shù)交流活動等大中型活動等。
江蘇省淮安技師學院2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓費決算支出 80.27 萬元，完成預(yù)算的 200.68 %，比上年決算增加 80.27 萬元，主要原因為2016年安排出國人員費用在2017年入賬、安排干部外出培訓以及教師外出培訓；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年安排出國人員費用在2017年入賬、安排干部外出培訓以及教師外出培訓。2017年度全年組織培訓 35 個，組織培訓 650 人次。主要為培訓教師和班主任業(yè)務(wù)能力提升培訓、干部素質(zhì)培訓。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
江蘇省淮安技師學院2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本單位為事業(yè)單位，無政府性基金預(yù)算財政撥款。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元，比2016年增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是：本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十二、政府采購支出決算情況說明
2017年度政府采購支出總額 391.56 萬元，其中：政府采購貨物支出 279.78 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 111.78 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 391.56萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 285.06 萬元，占政府采購支出總額的72.8 %。
十三、其他重要事項說明
（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛 22 輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛、一般公務(wù)用車 3 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 17 輛，其他用車主要是駕校業(yè)務(wù)用車；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 5 臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
（二）預(yù)算績效評價工作開展情況
本部門2017年度共 0 個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計 0 萬元。
（三）國有資本預(yù)算收支決算情況
本部門2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算 0 萬元，比2016年增加 0 萬元，增長 0 %。與上年決算數(shù)相同，主要原因是：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。支出決算 0 萬元，比2016年增加 0 萬元，增長 0 %。與上年決算數(shù)相同，主要原因是：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。